Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016789
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36227
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.462.726
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIGH MED PARAGUAY S.A.
RUC
80037649-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-199572
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.400.042.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.400.042.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395812
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia médica y de viajero para Agregados Militares - Plurianual
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6