Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012853
Monto de la Factura
₲ 517.924.350
Nro. Solicitud de Transferencia
65039
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2021
Fecha de la Transferencia
16-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.390.354
Retención DNCP
₲ 1.826.860
Retención IVA
₲ 14.125.210
Retención Renta
₲ 14.125.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIGH MED PARAGUAY S.A.
RUC
80037649-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-199572
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.400.042.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.400.042.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395812
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia médica y de viajero para Agregados Militares - Plurianual
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6