Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014671
Monto de la Factura
₲ 9.532.350
Nro. Solicitud de Transferencia
37864
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.970.375
Retención DNCP
₲ 33.623
Retención IVA
₲ 259.973
Retención Renta
₲ 259.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIGH MED PARAGUAY S.A.
RUC
80037649-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-199572
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.400.042.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.400.042.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395812
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia médica y de viajero para Agregados Militares - Plurianual
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6