Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016163
Monto de la Factura
₲ 3.881.500
Nro. Solicitud de Transferencia
183897
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.652.668
Retención DNCP
₲ 13.692
Retención IVA
₲ 105.859
Retención Renta
₲ 105.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIGH MED PARAGUAY S.A.
RUC
80037649-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-199572
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.400.042.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.400.042.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395812
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia médica y de viajero para Agregados Militares - Plurianual
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6