Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008546
Monto de la Factura
₲ 83.845.300
Nro. Solicitud de Transferencia
123831
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.864.644
Retención DNCP
₲ 309.828
Retención IVA
₲ 1.197.790
Retención Renta
₲ 2.395.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197873
Monto Contrato
₲ 2.916.122.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.661.605.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.661.605.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3