Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008569
Monto de la Factura
₲ 66.915.960
Nro. Solicitud de Transferencia
143559
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.739.045
Retención DNCP
₲ 247.270
Retención IVA
₲ 955.942
Retención Renta
₲ 1.911.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197873
Monto Contrato
₲ 2.916.122.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.661.605.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.661.605.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3