Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000450
Monto de la Factura
₲ 338.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191583
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.722.684
Retención DNCP
₲ 1.194.652
Retención IVA
₲ 9.237.000
Retención Renta
₲ 9.237.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204826
Monto Contrato
₲ 1.001.259.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.552.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 934.552.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399039
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos varios para el Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5