Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 422.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164565
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.288.000
Retención DNCP
₲ 1.689.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.S.R S.A
RUC
80016346-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204659
Monto Contrato
₲ 4.595.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.470.975.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.470.975.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARMAMENTOS, EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE USO MILITAR Y VEHÍCULOS TODO TERRENO PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1