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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003112
Monto de la Factura
₲ 358.368.764
Nro. Solicitud de Transferencia
163688
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.241.296

Retención DNCP
₲ 1.264.064
Retención IVA
₲ 9.773.694
Retención Renta
₲ 9.773.694
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-205561
Monto Contrato
₲ 1.977.593.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.861.084.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.861.084.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392189
Nombre de la Licitación
Adquisición De Repuestos Aeronáuticos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4