Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003153
Monto de la Factura
₲ 122.570.876
Nro. Solicitud de Transferencia
51620
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.344.765
Retención DNCP
₲ 432.341
Retención IVA
₲ 3.342.842
Retención Renta
₲ 3.342.842
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-205561
Monto Contrato
₲ 1.977.593.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.861.084.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.861.084.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392189
Nombre de la Licitación
Adquisición De Repuestos Aeronáuticos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4