Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003528
Monto de la Factura
₲ 53.610.575
Nro. Solicitud de Transferencia
45122
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.880.740
Retención DNCP
₲ 198.104
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.531.731
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
04/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197970
Monto Contrato
₲ 948.750.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.657.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.657.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5