Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000455
Monto de la Factura
₲ 80.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166414
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.982.975
Retención DNCP
₲ 298.649
Retención IVA
₲ 1.154.571
Retención Renta
₲ 2.309.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
122/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-206076
Monto Contrato
₲ 80.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.982.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.982.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5