Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003732
Monto de la Factura
₲ 4.181.200
Nro. Solicitud de Transferencia
4224
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.945.501
Retención DNCP
₲ 14.906
Retención IVA
₲ 101.810
Retención Renta
₲ 115.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-207827
Monto Contrato
₲ 3.862.514.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.417.945.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.417.945.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401370
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1