Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002399
Monto de la Factura
₲ 888.772.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165526
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 860.614.571
Retención DNCP
₲ 3.134.943
Retención IVA
Retención Renta
₲ 24.239.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-203603
Monto Contrato
₲ 888.772.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 860.614.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.614.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396395
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Equipos Militares y de Seguridad
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2