Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 378.613.903
Nro. Solicitud de Transferencia
89416
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.292.893
Retención DNCP
₲ 1.335.474
Retención IVA
₲ 10.325.834
Retención Renta
₲ 10.325.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tesaka Ingeniería Sociedad Anónima
RUC
80097629-0
Número de Contrato
73/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-207647
Monto Contrato
₲ 1.306.457.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.229.435.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.229.435.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402819
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL DESTACAMENTO NAVAL Y DE PREFECTURA ZONA SAN CARLOS DEL APA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3