Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000789
Monto de la Factura
₲ 16.416.500
Nro. Solicitud de Transferencia
19178
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.637.107
Retención DNCP
₲ 60.663
Retención IVA
₲ 234.521
Retención Renta
₲ 469.043
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
139/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-207229
Monto Contrato
₲ 243.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.252.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.252.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5