Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000762
Monto de la Factura
₲ 5.366.400
Nro. Solicitud de Transferencia
54702
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.050.026
Retención DNCP
₲ 18.929
Retención IVA
₲ 146.357
Retención Renta
₲ 146.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATALAYA S.A DE SEGUROS GENERALES
RUC
80004518-1
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-209465
Monto Contrato
₲ 910.598.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.146.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.146.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401242
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA EDIFICIOS Y VEHÍCULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1