Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005759
Monto de la Factura
₲ 28.927.788
Nro. Solicitud de Transferencia
161122
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.222.362
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATALAYA S.A DE SEGUROS GENERALES
RUC
80004518-1
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-209465
Monto Contrato
₲ 910.598.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.146.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.146.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401242
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA EDIFICIOS Y VEHÍCULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1