Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003661
Monto de la Factura
₲ 58.075.200
Nro. Solicitud de Transferencia
89104
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.651.403
Retención DNCP
₲ 204.847
Retención IVA
₲ 1.583.869
Retención Renta
₲ 1.583.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATALAYA S.A DE SEGUROS GENERALES
RUC
80004518-1
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-209465
Monto Contrato
₲ 910.598.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.146.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.146.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401242
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA EDIFICIOS Y VEHÍCULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1