Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 219.586.180
Nro. Solicitud de Transferencia
154723
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
09-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.845.959
Retención DNCP
₲ 766.555
Retención IVA
₲ 5.988.714
Retención Renta
₲ 7.984.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SKYWALKER PARTS S.R.L.
RUC
80096668-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-270170
Monto Contrato
₲ 813.627.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.010.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.010.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477364
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos y accesorios para Aeronaves T-35 PILLAN
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4