Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 6.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38890
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.532.217
Retención DNCP
₲ 25.307
Retención IVA
₲ 98.857
Retención Renta
₲ 263.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-263631
Monto Contrato
₲ 895.137.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.473.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.473.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473983
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu - Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4