Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082651
Monto de la Factura
₲ 82.175.100
Nro. Solicitud de Transferencia
94911
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.570.164
Retención DNCP
₲ 300.526
Retención IVA
₲ 1.173.930
Retención Renta
₲ 3.130.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROPECUARIA ITABO
RUC
80027786-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-265743
Monto Contrato
₲ 1.116.633.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.385.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.385.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480802
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UNIDADES DEL ÁREA CAPITAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5