Datos del Pago
Nro. de Factura
020-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 18.864.791
Nro. Solicitud de Transferencia
114476
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.807.644
Retención DNCP
₲ 68.991
Retención IVA
₲ 269.497
Retención Renta
₲ 718.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SMARTY S.A.
RUC
80085599-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-265484
Monto Contrato
₲ 234.182.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.449.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.449.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480802
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UNIDADES DEL ÁREA CAPITAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5