Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 3.536.972
Nro. Solicitud de Transferencia
117671
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
06-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.443.553
Retención DNCP
₲ 13.077
Retención IVA
₲ 80.342
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO VALENTIN BENITEZ BURGOS
RUC
2280172-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-264954
Monto Contrato
₲ 1.136.024.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.252.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.252.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477351
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio Despacho Aduanero
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4