Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002751
Monto de la Factura
₲ 72.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39033
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.673.228
Retención DNCP
₲ 266.057
Retención IVA
₲ 1.039.286
Retención Renta
₲ 2.771.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-263628
Monto Contrato
₲ 471.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.187.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.187.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473983
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu - Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4