Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 2.357.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62172
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.284.975
Retención DNCP
₲ 8.230
Retención IVA
₲ 64.295
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-263629
Monto Contrato
₲ 85.615.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.969.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.969.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473983
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu - Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4