Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56462
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.657.455
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.454
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-26-263629
Monto Contrato
₲ 85.615.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.969.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.969.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473983
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu - Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4