Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000015
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142667
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
175/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-98190
Monto Contrato
₲ 143.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.378.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.378.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280525
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas