Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000539
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81361
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-89588
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.647.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas