Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43640
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.039.273
Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96833
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.716.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.716.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274442
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas