Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000871
Monto de la Factura
₲ 435.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43640
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.677.091
Retención DNCP
₲ 1.550.182
Retención IVA
₲ 11.863.636
Retención Renta
₲ 7.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96833
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.716.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.716.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274442
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas