Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034012
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128107
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-90130
Monto Contrato
₲ 61.171.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.024.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.024.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas