Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043691
Monto de la Factura
₲ 2.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42522
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.339.415
Retención DNCP
₲ 8.767
Retención IVA
₲ 67.091
Retención Renta
₲ 44.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-90130
Monto Contrato
₲ 61.171.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.024.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.024.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas