Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006893
Monto de la Factura
₲ 935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42665
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 931.600
Retención DNCP
₲ 3.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95984
Monto Contrato
₲ 434.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.110.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.110.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas