Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001463
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42543
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.025.182
Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 21.000
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-89469
Monto Contrato
₲ 63.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.855.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.855.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas