Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051453
Monto de la Factura
₲ 1.127.500
Nro. Solicitud de Transferencia
136818
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.127.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN SA
RUC
80002203-3
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-89866
Monto Contrato
₲ 7.571.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.544.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.544.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas