Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001874
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96781
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-90278
Monto Contrato
₲ 1.527.897.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.445.002.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.445.002.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas