Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002146
Monto de la Factura
₲ 80.843.664
Nro. Solicitud de Transferencia
71586
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.847.448
Retención DNCP
₲ 301.816
Retención IVA
₲ 1.154.909
Retención Renta
₲ 1.539.879
Multa
₲ 5.999.612
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95664
Monto Contrato
₲ 173.113.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.617.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.617.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL DPTO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas