Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 100.126.935
Nro. Solicitud de Transferencia
123950
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.126.935
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-91644
Monto Contrato
₲ 773.706.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.832.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.179.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278376
Nombre de la Licitación
Ampliación de Aulas de la Filial de San Pedro del Ycuamandyyu
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales