Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 89.715.320
Nro. Solicitud de Transferencia
129178
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.317.638
Retención DNCP
₲ 319.713
Retención IVA
₲ 2.446.781
Retención Renta
₲ 1.631.188
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-91644
Monto Contrato
₲ 773.706.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.832.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.179.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278376
Nombre de la Licitación
Ampliación de Aulas de la Filial de San Pedro del Ycuamandyyu
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales