Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055785
Monto de la Factura
₲ 39.418.276
Nro. Solicitud de Transferencia
71900
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.418.276
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-52828
Monto Contrato
₲ 39.418.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.486.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.486.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239388
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculos y Edificios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3