Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000879
Monto de la Factura
₲ 541.890.157
Nro. Solicitud de Transferencia
165618
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 541.890.157
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66789
Monto Contrato
₲ 1.589.999.831
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.028.201.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.028.201.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242894
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)