Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001582
Monto de la Factura
₲ 303.600
Nro. Solicitud de Transferencia
98549
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-64013
Monto Contrato
₲ 208.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.502.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.502.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241920
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)