Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005595
Monto de la Factura
₲ 22.782.753
Nro. Solicitud de Transferencia
124701
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.782.753
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
349
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66887
Monto Contrato
₲ 1.086.822.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.884.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.884.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244683
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA HOSPITALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)