Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 48.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69397
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67803
Monto Contrato
₲ 1.200.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.141.373.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.141.373.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239788
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Y MAYORES DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3