Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006706
Monto de la Factura
₲ 119.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77664
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
274
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-51491
Monto Contrato
₲ 298.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.825.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.825.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225236
Nombre de la Licitación
LPN N° 21/11 Adquisicion de Insumos para el MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud