Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006262
Monto de la Factura
₲ 780.650
Nro. Solicitud de Transferencia
123127
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
134/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-59620
Monto Contrato
₲ 70.369.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.849.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.849.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO I.D. 236938
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)