Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0121555
Monto de la Factura
₲ 967.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60157
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 967.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-51482
Monto Contrato
₲ 161.005.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.113.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.113.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225236
Nombre de la Licitación
LPN N° 21/11 Adquisicion de Insumos para el MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud