Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000099
Monto de la Factura
₲ 2.872.876
Nro. Solicitud de Transferencia
64930
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.872.876
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-51485
Monto Contrato
₲ 469.781.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.753.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.753.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225236
Nombre de la Licitación
LPN N° 21/11 Adquisicion de Insumos para el MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud