Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001708
Monto de la Factura
₲ 216.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117064
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2014
Fecha de la Transferencia
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
181/12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67287
Monto Contrato
₲ 240.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.290.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.290.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional